Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2646 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FECHADURA |
48,00 |
96,00 |
| 2.00 |
FECHADURA |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
DESINTOPIDOR DE RALOS E SANITARIOS |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE SAUDE . |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FECHADURA FECHADURA DESINTOPIDOR DE RALOS E SANITARIOS LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE SAUDE . |
305,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/60303232. |
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305,00 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2646/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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305,00 |
| TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
