| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SOTALOL 160MG - SOTALOL 160MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2,82 | 84,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | SOTALOL 160MG - SOTALOL 160MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 84,49 | ||
| 24/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2832. | 84,49 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 2647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,49 | ||
| TOTAL | 84,49 | 84,49 | 84,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
