Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2660 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO PATRONAL DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
0,00 |
469,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO PATRONAL DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
469,53 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL ABRIL/2025. |
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469,53 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2660/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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469,53 |
| TOTAL |
469,53 |
469,53 |
469,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
