Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2668 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
0,00 |
757,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
757,39 |
|
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL ABRIL/2025. |
|
757,39 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
757,39 |
| TOTAL |
757,39 |
757,39 |
757,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
