| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição patronal FOLHA DE PGTO PATRONAL DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 | 0,00 | 383,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | contribuição patronal FOLHA DE PGTO PATRONAL DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 | 383,13 | ||
| 24/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL ABRIL/2025. | 383,13 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2670/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 383,13 | ||
| TOTAL | 383,13 | 383,13 | 383,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
