Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
LONA PRETA |
1,75 |
84,00 |
| 1.00 |
BICO TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GINÁSIO DO CRAS. |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
LONA PRETA BICO TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GINÁSIO DO CRAS. |
91,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 60303278. |
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91,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
91,00 |
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
