Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2691 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
0,00 |
5.442,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
5.442,18 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG ABRIL/2025. |
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5.442,18 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2691/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.442,18 |
| TOTAL |
5.442,18 |
5.442,18 |
5.442,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
