Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2696 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
0,00 |
1.492,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
1.492,93 |
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25/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG ABRIL/2025. |
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1.492,93 |
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25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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209,01 |
29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.283,92 |
TOTAL |
1.492,93 |
1.492,93 |
1.492,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE |
25/04/2025 |
209,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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209,01 |
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