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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	3.344,96	30.104,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	30.104,64
13/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 18.		3.344,96
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.344,96
23/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/20.		3.344,96
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.344,96
30/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/21.		3.344,96
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.344,96
27/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/22.		3.344,96
TOTAL		30.104,64	13.379,84	10.034,88
SALDO A PAGAR				20.069,76