REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.
3.344,96
30.104,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.
30.104,64
13/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 18.
3.344,96
24/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.344,96
23/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/20.
3.344,96
28/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.344,96
TOTAL
30.104,64
6.689,92
6.689,92
SALDO A PAGAR
23.414,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
