Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. |
30.104,64 |
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13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 18. |
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3.344,96 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.344,96 |
23/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/20. |
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3.344,96 |
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28/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.344,96 |
30/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/21. |
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3.344,96 |
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05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.344,96 |
27/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/22. |
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3.344,96 |
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TOTAL |
30.104,64 |
13.379,84 |
10.034,88 |
SALDO A PAGAR |
20.069,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.