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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 27 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. 3.344,96 30.104,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. 30.104,64
13/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 18. 3.344,96
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
23/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/20. 3.344,96
28/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
30/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/21. 3.344,96
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
27/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/22. 3.344,96
07/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
28/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 23. 3.344,96
30/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
28/08/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/24; REF. EMPENHO 27/2025 16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA 3.344,96
03/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
29/09/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/25; REF. EMPENHO 27/2025 16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA. 3.344,96
03/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.344,96
29/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/26; REF. EMPENHO 27/2025 16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA 3.446,31
29/10/2025 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -3.446,31
TOTAL 30.104,64 23.414,72 23.414,72
SALDO A PAGAR 6.689,92


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