| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 | 0,00 | 581,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 | 581,67 | ||
| 25/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG ABRIL/2025. | 581,67 | ||
| 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 43,62 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 2774/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 538,05 | ||
| TOTAL | 581,67 | 581,67 | 581,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 25/04/2025 | 43,62 | Lançada | |
| TOTAL | 43,62 |
