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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2774 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 0,00 581,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 581,67
25/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG ABRIL/2025. 581,67
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS 43,62
29/04/2025 Pagamento de Empenho 2774/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 538,05
TOTAL 581,67 581,67 581,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 25/04/2025 43,62 Lançada
TOTAL   43,62