Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
28
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAG2C60.
104,12
104,12
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IZZ0B82.
156,18
156,18
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IVY7904.
156,18
156,18
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAB5H79.
104,12
104,12
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JBP0B32.
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAG2C60. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IZZ0B82. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IVY7904. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAB5H79. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JBP0B32.
676,78
02/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
676,78
09/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2025
DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD - 2569
676,78
TOTAL
676,78
676,78
676,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
