Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2801 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO DOENÇA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
0,00 |
2.565,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
2.565,46 |
|
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG ABRIL/2025. |
|
2.565,46 |
|
| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2801/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.565,46 |
| TOTAL |
2.565,46 |
2.565,46 |
2.565,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
