| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref. FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 | 0,00 | 1.931,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | ref. FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 | 1.931,75 | ||
| 25/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG ABRIL/2025. | 1.931,75 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 2818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.931,75 | ||
| TOTAL | 1.931,75 | 1.931,75 | 1.931,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
