| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTIJÃO DE GÁS GLP PT45 Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DA UBS CENTRAL. | 114,90 | 114,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | BOTIJÃO DE GÁS GLP PT45 Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DA UBS CENTRAL. | 114,90 | ||
| 29/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11736. | 114,90 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 284/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,28 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 284/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 114,62 | ||
| TOTAL | 114,90 | 114,90 | 114,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/01/2025 | 0,28 | Lançada | |
| TOTAL | 0,28 |
