REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE/RS, NO DIA 26.04.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE/RS, NO DIA 26.04.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
37,00
25/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/26307.
37,00
08/05/2025
Pagamento de Empenho 2843/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.