Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARREGADOR - NOTEBOOK ACCER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA USO NO NOTEBOOK DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
189,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
CARREGADOR - NOTEBOOK ACCER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA USO NO NOTEBOOK DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
189,00 |
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25/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/60325194. |
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189,00 |
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06/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,00 |
TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.