Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2855 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LIMITADOR DE GRAMA |
12,00 |
72,00 |
| 2.00 |
TERRA - ORGANICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
LIMITADOR DE GRAMA TERRA - ORGANICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. |
192,00 |
|
|
| TOTAL |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
192,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
