| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 2868 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMBALAGEM TRANSPARENTE - PARA PRESENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAR MIMOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 0,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | EMBALAGEM TRANSPARENTE - PARA PRESENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAR MIMOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 35,00 | ||
| 28/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/197. | 35,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2868/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
