Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2868 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
EMBALAGEM TRANSPARENTE - PARA PRESENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAR MIMOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
0,50 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
EMBALAGEM TRANSPARENTE - PARA PRESENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAR MIMOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
35,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/197. |
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35,00 |
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| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
