| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 287 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. | 8,19 | 131,04 |
| 2.00 | LAVA ROUPAS PÓ Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UBS CENTRAL. | 34,69 | 69,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. LAVA ROUPAS PÓ Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UBS CENTRAL. | 200,42 | ||
| 30/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11739. | 200,42 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 287/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 2,41 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 287/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,01 | ||
| TOTAL | 200,42 | 200,42 | 200,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/01/2025 | 2,41 | Lançada | |
| TOTAL | 2,41 |
