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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TINTA ACRILICA	190,00	380,00
1.00	ROLO DE ESPUMA	14,00	14,00
1.00	PINCEL - CERDAS BRANCAS 2.1/2	10,90	10,90
1.00	PINCEL - MULTIUSO 1 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	7,00	7,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	TINTA ACRILICA ROLO DE ESPUMA PINCEL - CERDAS BRANCAS 2.1/2 PINCEL - MULTIUSO 1 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	411,90
28/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/1273.		411,90
TOTAL		411,90	411,90	0,00
SALDO A PAGAR				411,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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