| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRILICA | 190,00 | 380,00 |
| 1.00 | ROLO DE ESPUMA | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | PINCEL - CERDAS BRANCAS 2.1/2 | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | PINCEL - MULTIUSO 1 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | TINTA ACRILICA ROLO DE ESPUMA PINCEL - CERDAS BRANCAS 2.1/2 PINCEL - MULTIUSO 1 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 411,90 | ||
| 28/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/1273. | 411,90 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2871/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 411,90 | ||
| TOTAL | 411,90 | 411,90 | 411,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
