3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LUVA 20
2,00
10,00
5.00
JOELHO - 90X20MM
2,00
10,00
2.00
LÂMINA SERRA
15,00
30,00
2.00
REGISTRO 32
19,90
39,80
2.00
JOELHO - 90X32MM
7,00
14,00
2.00
LUVA 32
3,00
6,00
12.00
CANO PVC 32 MM
8,40
100,80
5.00
CANO 40 MM
56,00
280,00
8.00
LUVA - 40MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
8,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
LUVA 20 JOELHO - 90X20MM LÂMINA SERRA REGISTRO 32 JOELHO - 90X32MM LUVA 32 CANO PVC 32 MM CANO 40 MM LUVA - 40MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
554,60
28/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/1273.
554,60
06/05/2025
Pagamento de Empenho 2872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
554,60
TOTAL
554,60
554,60
554,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
