REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 28.04.2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE ELIS REGINATRINDADE DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.
74,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 28.04.2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE ELIS REGINATRINDADE DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.
74,00
02/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/547238 E 130131.
74,00
08/05/2025
Pagamento de Empenho 2873/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.