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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2874 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PALHETA DIANTEIRA 46,00 46,00
1.00 PALHETA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. 50,42 50,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 PALHETA DIANTEIRA PALHETA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. 96,42
TOTAL 96,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 96,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/04/2025 1,16 A Lançar
TOTAL   1,16