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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2874	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALHETA DIANTEIRA	46,00	46,00
1.00	PALHETA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	50,42	50,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	PALHETA DIANTEIRA PALHETA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	96,42
TOTAL		96,42	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				96,42

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/04/2025	1,16		A Lançar
TOTAL		1,16

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