| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2874 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALHETA DIANTEIRA | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | PALHETA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 50,42 | 50,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PALHETA DIANTEIRA PALHETA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 96,42 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/200205. | 96,42 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2874/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 1,16 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 2874/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,26 | ||
| TOTAL | 96,42 | 96,42 | 96,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/04/2025 | 1,16 | Lançada | |
| TOTAL | 1,16 |
