3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PALHETA DIANTEIRA
46,00
46,00
1.00
PALHETA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.
50,42
50,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
PALHETA DIANTEIRA PALHETA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, UTILIZADA PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.
96,42
27/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/200205.
96,42
27/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2874/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
1,16
06/06/2025
Pagamento de Empenho 2874/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
95,26
TOTAL
96,42
96,42
96,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
