Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO FOTO, VIDEO E AUDIO - VIGILANCIA SANITARIA.
Finalidade: REF. DIVULGAÇÃO ATRAVÉS CDE 30 SPOTS VIA RADIO PELA PREVENÇÃO A DENGUE. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
SERVIÇO FOTO, VIDEO E AUDIO - VIGILANCIA SANITARIA.
Finalidade: REF. DIVULGAÇÃO ATRAVÉS CDE 30 SPOTS VIA RADIO PELA PREVENÇÃO A DENGUE. |
500,00 |
|
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| 16/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 21029. |
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500,00 |
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| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
