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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T

Dados do Empenho

Número do empenho:	2898	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	CONST/REF/AMP. GIN. QUAD. ESPORTES/CENTROS COMUNIT. E PARQUES
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, DE ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS QUE FORNECEM AGUA GELADA, NATURAL, QUENTE E CARREGADOR DE CELULAR, JUNTO A PRAÇA 13 DE ABRIL, NA CIDADE DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 97/2025.	17.619,29	17.619,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, DE ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS QUE FORNECEM AGUA GELADA, NATURAL, QUENTE E CARREGADOR DE CELULAR, JUNTO A PRAÇA 13 DE ABRIL, NA CIDADE DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 97/2025.	17.619,29
TOTAL		17.619,29	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				17.619,29

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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