| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 290 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACO DE LIXO - PRETO C/50 100L | 90,49 | 271,47 |
| 2.00 | SACO DE LIXO - PRETO 50UNI 150L | 120,49 | 240,98 |
| 2.00 | SACO - ENSACA TUDO 5KG 50UNI | 11,99 | 23,98 |
| 2.00 | SACO - P/ ALIMENTOS 23 X 36CM 50UNI | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | SABAO EM PO - 4KG | 32,49 | 32,49 |
| 6.00 | SACO DE LIXO - PRETO C/10 50L | 6,39 | 38,34 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO - 500ML | 9,99 | 9,99 |
| 1.00 | SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO | 16,49 | 16,49 |
| 5.00 | LAVA ROUPAS PÓ - 4KG | 29,99 | 149,95 |
| 2.00 | SACO DE LIXO - ROLO 50L | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | VASSOURA - DE PALHA | 27,99 | 55,98 |
| 2.00 | BETTANIN POTE SANITÁRIO | 71,99 | 143,98 |
| 5.00 | ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - /MAZZAROLLO 1L | 14,59 | 72,95 |
| 3.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO - 1LT | 8,49 | 25,47 |
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 8,49 | 16,98 |
| 10.00 | NAFTALINA | 3,89 | 38,90 |
| 2.00 | TAPETE - EMBORRACHADO | 29,99 | 59,98 |
| 1.00 | LAVA ROUPAS PÓ - 1KG | 10,49 | 10,49 |
| 1.00 | SHAMPOO | 10,69 | 10,69 |
| 1.00 | ABSORVENTE HIGIENICO | 7,59 | 7,59 |
| 1.00 | CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR | 4,79 | 4,79 |
| 1.00 | DESODORÂNTE ROLON | 11,29 | 11,29 |
| 1.00 | SABONETE 150 GR - /85G | 1,69 | 1,69 |
| 1.00 | ESCOVA DENTAL Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UBS CENTRAL. | 5,49 | 5,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | SACO DE LIXO - PRETO C/50 100L SACO DE LIXO - PRETO 50UNI 150L SACO - ENSACA TUDO 5KG 50UNI SACO - P/ ALIMENTOS 23 X 36CM 50UNI SABAO EM PO - 4KG SACO DE LIXO - PRETO C/10 50L SABONETE LIQUIDO - 500ML SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO LAVA ROUPAS PÓ - 4KG SACO DE LIXO - ROLO 50L VASSOURA - DE PALHA BETTANIN POTE SANITÁRIO ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - /MAZZAROLLO 1L DESINFETANTE SANITÁRIO - 1LT DESINFETANTE SANITÁRIO NAFTALINA TAPETE - EMBORRACHADO LAVA ROUPAS PÓ - 1KG SHAMPOO ABSORVENTE HIGIENICO CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR DESODORÂNTE ROLON SABONETE 150 GR - /85G ESCOVA DENTAL Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UBS CENTRAL. | 1.281,92 | ||
| 30/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11738. | 1.281,92 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 290/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 15,38 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.266,54 | ||
| TOTAL | 1.281,92 | 1.281,92 | 1.281,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/01/2025 | 15,38 | Lançada | |
| TOTAL | 15,38 |
