Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
0,00 |
362,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 04/2025 |
362,09 |
|
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| 30/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOLHA COMPLEMENTAR MEDICA SÁUDE. |
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362,09 |
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| TOTAL |
362,09 |
362,09 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
362,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
