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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA REVISAO DE 500 HORAS DA PA CARREGADEIRA LOVOLL, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 99/2025.	6.007,63	6.007,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA REVISAO DE 500 HORAS DA PA CARREGADEIRA LOVOLL, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 99/2025.	6.007,63
02/05/2025	DESPESA NAÕ EFETIVADA	-6.007,63
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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