Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 36.563.503 CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
225,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 20. |
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225,00 |
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| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
