| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE REDE Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CB NET DE ASSISTENCIA E TROCA DE FONTE TELEFONICA EM UMA SALA DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 17,59 | 17,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CABO DE REDE Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CB NET DE ASSISTENCIA E TROCA DE FONTE TELEFONICA EM UMA SALA DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 17,59 | ||
| 16/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 141. | 17,59 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 2919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,59 | ||
| TOTAL | 17,59 | 17,59 | 17,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
