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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029

Dados do Empenho
Número do empenho: 2924 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENGRENAGEM RÉ 120,00 120,00
1.00 GARFO DO RÉ 90,00 90,00
1.00 GARFO 180,00 180,00
1.00 RETENTOR MARCHA 70,00 70,00
1.00 RETENTOR LATERAL CAIXA 70,00 70,00
1.00 RETENTOR EIXO 75,00 75,00
1.00 ÓLEO DO CAIXA 150,00 150,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA MECANICA 60,00 60,00
1.00 MANGUEIRA FILTRO DO AR 150,00 150,00
1.00 FILTRO DO AR 45,00 45,00
1.00 MANGUEIRA ANTI CHAMA 45,00 45,00
1.00 ÓLEO DO MOTOR 180,00 180,00
1.00 FILTRO 40,00 40,00
2.00 KIT REPARO R. MARCHA 45,00 90,00
4.00 ADITIVO 50,00 200,00
1.00 GUIA DO GARFO DA RÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA CONSERTO NA KOMBI PLACAS ISY6086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 ENGRENAGEM RÉ GARFO DO RÉ GARFO RETENTOR MARCHA RETENTOR LATERAL CAIXA RETENTOR EIXO ÓLEO DO CAIXA MATERIAL DE LIMPEZA MECANICA MANGUEIRA FILTRO DO AR FILTRO DO AR MANGUEIRA ANTI CHAMA ÓLEO DO MOTOR FILTRO KIT REPARO R. MARCHA ADITIVO GUIA DO GARFO DA RÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA CONSERTO NA KOMBI PLACAS ISY6086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1.715,00
30/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 60416929. 1.715,00
15/05/2025 Pagamento de Empenho 2924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.715,00
TOTAL 1.715,00 1.715,00 1.715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.