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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2933	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ( PRANCHA) DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE150BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	430,00	3.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ( PRANCHA) DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE150BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.440,00
30/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1.		3.440,00
30/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2933/2025, ALBERINO JOAO PIEREZAN			68,80
TOTAL		3.440,00	3.440,00	68,80
SALDO A PAGAR				3.371,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/04/2025	68,80		Lançada
TOTAL		68,80

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