Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
294
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
GUIA DO DESLIZAMENTO DA LÂMINA
295,00
1.180,00
2.00
TRAVA GUIA DESLIZAMENTO DA LÂMINA FURO LUBRI.
182,02
364,04
6.00
TRAVA GUIA DESLIZANTE DA LÂMINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
194,12
1.164,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
GUIA DO DESLIZAMENTO DA LÂMINA TRAVA GUIA DESLIZAMENTO DA LÂMINA FURO LUBRI. TRAVA GUIA DESLIZANTE DA LÂMINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.708,76
24/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/17569.
2.708,76
24/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 294/2025, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
32,51
TOTAL
2.708,76
2.708,76
32,51
SALDO A PAGAR
2.676,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
