Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029
Dados do Empenho
Número do empenho:
2941
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RADIADOR JOGO DE SUPORTE
220,00
220,00
2.00
BOBINA
280,00
560,00
3.00
VELA
45,00
135,00
1.00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
220,00
220,00
1.00
SENSOR ABS
270,00
270,00
1.00
TESTE RASTHER (CENTRAL ELETRICA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
RADIADOR JOGO DE SUPORTE BOBINA VELA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SENSOR ABS TESTE RASTHER (CENTRAL ELETRICA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS.
1.555,00
30/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/60417936.
1.555,00
15/05/2025
Pagamento de Empenho 2941/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.555,00
TOTAL
1.555,00
1.555,00
1.555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
