Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS. |
550,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/29. |
|
550,00 |
|
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
