| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A TUNAS/RS NO DIA 02/05/2025 PARA CONDUZIR OS JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA JOGO. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A TUNAS/RS NO DIA 02/05/2025 PARA CONDUZIR OS JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA JOGO. | 37,00 | ||
| 02/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/361. | 37,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 2953/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
