| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. AO SERVIÇO REALIZADO DE VULGANIZAÇÃO, , CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. AO SERVIÇO REALIZADO DE VULGANIZAÇÃO, , CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 115,00 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1662. | 115,00 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2956/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 2,30 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 2956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,70 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 02/05/2025 | 2,30 | Lançada | |
| TOTAL | 2,30 |
