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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2956	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. AO SERVIÇO REALIZADO DE VULGANIZAÇÃO, , CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. AO SERVIÇO REALIZADO DE VULGANIZAÇÃO, , CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	115,00
TOTAL		115,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				115,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	02/05/2025	2,30		A Lançar
TOTAL		2,30

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