| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALFA LICITACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2957 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMARIO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO DE 20 PORTAS PARA GUARDAR TENSILHOS AQUI NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.490,00 | 2.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | ARMARIO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO DE 20 PORTAS PARA GUARDAR TENSILHOS AQUI NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 2.490,00 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2923. | 2.490,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 2957/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.490,00 | ||
| TOTAL | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
