| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IVS3J04. | 312,36 | 312,36 |
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IZZ0B82. | 104,13 | 104,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IVS3J04. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IZZ0B82. | 416,49 | ||
| 02/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOCUMENTO N° 202531675504 E 99292951. | 416,49 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 2960/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 416,49 | ||
| TOTAL | 416,49 | 416,49 | 416,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
