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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2962	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - DA PREFEITA	149,00	149,00
1.00	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JURIDICO Finalidade: REF. VALIDAÇÃO DE CETRIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITA CLEONICE E DO PROCURADOR JURIDICO LUIS A. BRUNORI.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - DA PREFEITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JURIDICO Finalidade: REF. VALIDAÇÃO DE CETRIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITA CLEONICE E DO PROCURADOR JURIDICO LUIS A. BRUNORI.	389,00
02/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA DOCUMENTO N° 118731072 E 118725199.		389,00
07/05/2025	Pagamento de Empenho 2962/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			389,00
TOTAL		389,00	389,00	389,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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