| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL Finalidade: REF.VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SEC. MUN. DE SAUDE LIAMRA T. LIRA. | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL Finalidade: REF.VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SEC. MUN. DE SAUDE LIAMRA T. LIRA. | 149,00 | ||
| 02/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 149,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2963/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
