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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2867/2025. 4,70 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2867/2025. 4,70
02/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 4,70
06/05/2025 Pagamento de Empenho 2977/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4,70
TOTAL 4,70 4,70 4,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.