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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2980	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (CONTROLE INTERNO).	163,14	326,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (CONTROLE INTERNO).	326,28
02/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202587.		163,14
12/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025113.		163,14
12/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,14
TOTAL		326,28	326,28	326,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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