REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (SMSAS).
160,61
1.284,89
8.00
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (UBS OPERARIA).
80,31
642,45
8.00
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (UBS CENTRO).
160,61
1.284,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (SMSAS). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (UBS OPERARIA). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (UBS CENTRO).
3.212,23
05/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025128.
401,53
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
401,53
TOTAL
3.212,23
401,53
401,53
SALDO A PAGAR
2.810,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
