Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (SMSAS). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (UBS OPERARIA). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (UBS CENTRO). |
3.212,23 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025128. |
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401,53 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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401,53 |
| 02/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025154. |
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401,53 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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401,53 |
| 05/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025179; |
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401,53 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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401,53 |
| 05/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025209. |
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401,53 |
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| 12/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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401,53 |
| 08/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/202537. |
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401,53 |
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| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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401,53 |
| TOTAL |
3.212,23 |
2.007,65 |
2.007,65 |
| SALDO A PAGAR |
1.204,58 |
