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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (ADMINISTRATIVO). 240,92 1.927,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (ADMINISTRATIVO). 1.927,35
05/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025128. 240,91
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,91
TOTAL 1.927,35 240,91 240,91
SALDO A PAGAR 1.686,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.