Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (CONTROLE INTERNO). |
1.376,68 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025128. |
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172,08 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,08 |
| 02/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025154. |
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172,08 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,08 |
| 05/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025179; |
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172,08 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,08 |
| 05/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° |
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172,08 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,08 |
| TOTAL |
1.376,68 |
688,32 |
688,32 |
| SALDO A PAGAR |
688,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
