REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (CONTROLE INTERNO).
172,09
1.376,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CONTRATO N° 106/2022 (CONTROLE INTERNO).
1.376,68
06/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025128.
172,08
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,08
02/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025154.
172,08
14/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,08
05/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/2025179;
172,08
11/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,08
TOTAL
1.376,68
516,24
516,24
SALDO A PAGAR
860,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
