| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE SOARES |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ERECHIM/RS NOS DIAS 06 E 07/05/2025 PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO NO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. | 327,00 | 327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ERECHIM/RS NOS DIAS 06 E 07/05/2025 PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO NO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. | 327,00 | ||
| 05/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/1604, 4/8114 E/2062. | 327,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
