Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. 1º TERMO ADITIVO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMNETO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, CHAMAMENTO N° 002/2023. |
45.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/847. |
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4.364,36 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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87,29 |
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.277,07 |
| 06/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 860. |
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2.714,68 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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54,29 |
| 21/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.660,39 |
| 04/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 866. |
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3.573,43 |
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| 04/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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71,47 |
| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.501,96 |
| 06/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/875. |
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2.857,88 |
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| 06/05/2025 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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57,16 |
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.800,72 |
| 06/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 884. |
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2.948,42 |
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| 06/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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58,97 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.889,45 |
| 11/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 891. |
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2.315,96 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 904. |
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4.088,02 |
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| 11/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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46,32 |
| 11/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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81,76 |
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.006,26 |
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.269,64 |
| 02/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/915;
REF. EMPENHO 30/2025
1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR . |
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4.056,16 |
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| 02/09/2025 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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81,12 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.975,04 |
| 02/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/921;
REF. EMPENHO 30/2025
1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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3.958,17 |
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| 02/10/2025 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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79,16 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.879,01 |
| 06/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/933;
REF. EMPENHO 30/2025
1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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4.495,90 |
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| 06/11/2025 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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89,92 |
| TOTAL |
45.000,00 |
35.372,98 |
30.967,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.033,00 |
