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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	300	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORTA FOLHA - SIMPLES	38,00	38,00
1.00	PORTA FOLHA - DUPLO	48,00	48,00
40.00	CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, REVESTIDO COM PAPEL KRAFT PURO E PRENDEDOR EM U.	5,80	232,00
1.00	AROMATIZADOR - DE AMBIENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DE USO NECESSARIO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	34,00	34,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	PORTA FOLHA - SIMPLES PORTA FOLHA - DUPLO CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, REVESTIDO COM PAPEL KRAFT PURO E PRENDEDOR EM U. AROMATIZADOR - DE AMBIENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DE USO NECESSARIO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	352,00
03/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 188.		352,00
06/02/2025	Pagamento de Empenho 300/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			352,00
TOTAL		352,00	352,00	352,00
SALDO A PAGAR				0,00