| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA PRETA - LONA PRETA 6 X 100 X 45KG Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA A DEFESA CIVIL TER COMO MEIO DE PREVENÇÃO NO CASO DE TEMPORAIS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | LONA PRETA - LONA PRETA 6 X 100 X 45KG Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA A DEFESA CIVIL TER COMO MEIO DE PREVENÇÃO NO CASO DE TEMPORAIS. | 1.000,00 | ||
| 13/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1279. | 1.000,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3001/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
