Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3001 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA PRETA - LONA PRETA 6 X 100 X 45KG
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA A DEFESA CIVIL TER COMO MEIO DE PREVENÇÃO NO CASO DE TEMPORAIS. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
LONA PRETA - LONA PRETA 6 X 100 X 45KG
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA A DEFESA CIVIL TER COMO MEIO DE PREVENÇÃO NO CASO DE TEMPORAIS. |
1.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1279. |
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1.000,00 |
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| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
